關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算

執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2022年1月11日在市十八屆人大會(huì)第1次會(huì)議上

市人大各位代表：

現(xiàn)在向會(huì)議報(bào)告江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

2021年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

2021年臨港開發(fā)區(qū)在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督下，圍繞全市“南征北戰(zhàn)、東西互搏”重要戰(zhàn)略部署，全區(qū)上下聚力攻堅(jiān)、砥礪前行，全力以赴抓收入，凝心聚力提升效能，落細(xì)落實(shí)民生保障，各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)有序健康發(fā)展。

一、一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成48.65億元，完成預(yù)算的93.3%，增長(zhǎng)1%，其中：稅收收入46.3億元，增長(zhǎng)1.25%，占一般公共預(yù)算收入的比重為95.18%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成34.93億元，完成調(diào)整預(yù)算的94.09%，增長(zhǎng)31.4%。

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2021年預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入48.65億元，預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入2.8億元，調(diào)入資金10億元，臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為61.45億元；一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)為61.45億元，其中一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成34.93億元，上解上級(jí)支出26.52億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。

二、政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況

臨港開發(fā)區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成6.23億元，完成預(yù)算的25.37%，上級(jí)補(bǔ)助收入0.54億元，政府性基金總收入6.77億元；政府性基金總支出6.77億元，完成預(yù)算的26.9%，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。因2021年土地市場(chǎng)疲軟，土地出讓收入不佳，導(dǎo)致2021年基金預(yù)算執(zhí)行率偏低。

三、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作重點(diǎn)

1．開源提質(zhì)，推動(dòng)財(cái)政收入穩(wěn)中有增

2021年臨港開發(fā)區(qū)克服去年同期收入基數(shù)較大、疫情和能耗雙控對(duì)企業(yè)的影響等不利因素的影響，迎難而上，負(fù)重前行。一是大抓財(cái)源建設(shè)。做強(qiáng)收入主線，緊盯重點(diǎn)稅源，開展大走訪活動(dòng)，掌握轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)；培育優(yōu)質(zhì)稅源，制定最優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)政策，積極推動(dòng)總部經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)、商貿(mào)流通企業(yè)等財(cái)源的壯大；抓好增量稅源，積極落實(shí)廢鋼獎(jiǎng)勵(lì)新政，減少“雙控”政策對(duì)原有增量稅源的影響。二是巧抓資源統(tǒng)籌。有序推進(jìn)土地出讓，在經(jīng)營(yíng)性土地出讓受阻的情況下，仍實(shí)現(xiàn)土地出讓結(jié)算收入6.2億元；狠抓存量資產(chǎn)盤活，充分提升國(guó)資運(yùn)行效益；強(qiáng)化非稅收入征繳，大力開展公有資產(chǎn)租金清收工作，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)租賃收入1600萬(wàn)元。

2．精準(zhǔn)施策，推動(dòng)支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

面對(duì)財(cái)政收支平衡壓力加劇的困難，臨港開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，做到有保有壓。一是嚴(yán)格預(yù)算編制執(zhí)行，進(jìn)一步壓降三公一會(huì)費(fèi)用，除人員基本民生類等必保項(xiàng)目，其他各類專項(xiàng)資金預(yù)算均不超過2020年預(yù)算的90%。二是統(tǒng)籌集中財(cái)力，落實(shí)民生保障政策安排支農(nóng)惠農(nóng)、社會(huì)保障、教育醫(yī)療、就業(yè)服務(wù)和住房保障等民生保障資金11.7億元，支付南理工江陰校區(qū)、安置房建設(shè)、老小區(qū)改造、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、化工園區(qū)提升、集鎮(zhèn)區(qū)排水達(dá)標(biāo)等民生工程建設(shè)資金10.64億元。

3．統(tǒng)籌兼顧，推動(dòng)財(cái)政管理不斷提升

一是優(yōu)化財(cái)政體制，重新核定各鎮(zhèn)街園預(yù)算包干基數(shù)，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、區(qū)域均衡、格局穩(wěn)定的財(cái)政管理體制。二是深化內(nèi)控建設(shè)，對(duì)現(xiàn)有財(cái)政制度全面系統(tǒng)梳理，聚焦關(guān)鍵崗位、核心業(yè)務(wù)、薄弱環(huán)節(jié)，制定嚴(yán)格管控措施。三是開展財(cái)務(wù)互審，以交叉互審的形式，對(duì)存在問題及時(shí)進(jìn)行了整改，以審促管、以審促治，形成了強(qiáng)大的財(cái)政監(jiān)督合力。四是清查拆遷資金。主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，把拆遷資金清查作為年度攻堅(jiān)項(xiàng)目，成立工作專班，集中力量對(duì)四個(gè)鎮(zhèn)街所有安置房拆遷資金管理工作進(jìn)行徹底清查，力爭(zhēng)在年底前完成清查清算、問題整改、制度優(yōu)化。

2022年財(cái)政預(yù)算草案

一、一般公共預(yù)算草案

根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，2022年臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入安排53.27億元，增長(zhǎng)9.5%，稅收占比95.2%。2022年一般公共預(yù)算支出安排27.35億元，增長(zhǎng)-21.7%。

根據(jù)現(xiàn)行的財(cái)政體制測(cè)算，2022年一般公共預(yù)算收入53.27億元，預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3.75億元，臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入57.02億元；一般公共預(yù)算總支出57.02億元。其中一般公共預(yù)算支出27.35億元，上解上級(jí)支出29.67億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。

二、政府性基金預(yù)算草案

2022年臨港開發(fā)區(qū)政府性基金收入預(yù)算安排21.96億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.54億元，政府性基金總收入22.5億元；政府性基金總支出預(yù)算安排22.5億元，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。

完成2022年度財(cái)政預(yù)算的主要措施

一、聚焦財(cái)源，奮力交出高質(zhì)量收入報(bào)表

一是做好稅收組織文章。加碼稅源培育，積極配套各類產(chǎn)業(yè)基金，投資區(qū)內(nèi)擬上市企業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)政策，深入推進(jìn)“結(jié)構(gòu)生財(cái)”，以經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展厚植優(yōu)質(zhì)財(cái)源，積聚增收后勁；依托協(xié)同共治，堅(jiān)持稅收組織工作臨港轄區(qū)“一盤棋”，進(jìn)一步管好零星稅源和一次性稅源，努力做到顆粒歸倉(cāng)；堅(jiān)持應(yīng)收盡收，牢牢掌握轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)稅收關(guān)鍵數(shù)據(jù)，緊盯重點(diǎn)企業(yè)的利潤(rùn)分紅、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等一次性稅金。二是做好挖潛增收文章。抓住城市更新和工業(yè)園區(qū)改造契機(jī)，盤活土地資源，著力推進(jìn)各類土地出讓，形成對(duì)做大財(cái)政收入盤子的有力支撐；抓好向上爭(zhēng)取，密切關(guān)注宏觀形勢(shì)變化及重大改革推進(jìn)，精準(zhǔn)把握上級(jí)政策導(dǎo)向與資金投向；抓好國(guó)資經(jīng)營(yíng)，著力盤活存量資產(chǎn)資源，加快推進(jìn)安置小區(qū)營(yíng)業(yè)房、空余安置房等閑置資產(chǎn)的公開拍售，收回前期投資增加可用財(cái)力，加大公有資產(chǎn)租金催收力度，多措并舉合力清欠，提高國(guó)資收益對(duì)財(cái)政收入貢獻(xiàn)度。

二、提質(zhì)增效，奮力交出高品質(zhì)支出報(bào)表

一是打好財(cái)政支出“鐵算盤”。從嚴(yán)編制預(yù)算，繼續(xù)壓降非剛性支出，從緊控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)等，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益；兜牢民生底線，集中財(cái)力優(yōu)先傾斜教育、文化、醫(yī)療、社會(huì)保障、公共安全等民生領(lǐng)域，構(gòu)建完善普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障體系。二是實(shí)現(xiàn)助力發(fā)展“加速器”。保障重大戰(zhàn)略部署，圍繞“南征北戰(zhàn)、東西互博”和“工業(yè)園區(qū)升級(jí)改造”戰(zhàn)略部署，加大對(duì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、創(chuàng)新資源引育、高端人才引進(jìn)等領(lǐng)域扶持力度；加快政策兌現(xiàn)，對(duì)于企業(yè)扶持獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)兌現(xiàn)到位，助力企業(yè)發(fā)展。

三、揚(yáng)優(yōu)補(bǔ)短，奮力交出高效能管理報(bào)表

一是優(yōu)化預(yù)算管理。推動(dòng)預(yù)算管理和績(jī)效管理一體化，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整相掛鉤，切實(shí)提升預(yù)算資金使用效益。二是優(yōu)化國(guó)資管理。不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)性國(guó)資公司考核細(xì)則，完善對(duì)保稅物流中心、長(zhǎng)江港口綜合物流園區(qū)等企業(yè)化運(yùn)作國(guó)資公司考核和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)監(jiān)管機(jī)制，優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核體系，充分發(fā)揮企業(yè)經(jīng)營(yíng)積極性。三是完善內(nèi)控監(jiān)管。通過開展定期和不定期內(nèi)部監(jiān)督和評(píng)價(jià)工作，排查制度執(zhí)行情況，夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)，完善內(nèi)控制度，堵牢制度漏洞。