關(guān)于2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2025年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告（書(shū)面）

——在新橋鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

2025年1月3日

 

各位代表：

受新橋鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告新橋鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出建議。

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年我鎮(zhèn)財(cái)政工作深入貫徹黨的二十大精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，緊密圍繞高質(zhì)量發(fā)展主線，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新挑戰(zhàn)，堅(jiān)定實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策，力求效能提升，保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行情況整體呈現(xiàn)積極態(tài)勢(shì)。

（一）2024年財(cái)政收入預(yù)算完成情況

1、完成一般公共預(yù)算收入126751萬(wàn)元，同比下降21.4%。

2、完成鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政可用財(cái)力72455萬(wàn)元：

（1）一般公共預(yù)算可用財(cái)力54126萬(wàn)元，其中：財(cái)政體制結(jié)算30925萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入23635萬(wàn)元。

（2）基金預(yù)算可用財(cái)力18329萬(wàn)元。其中：土地出讓金結(jié)算17696萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入633萬(wàn)元。

（二）2024年財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

1、2024年一般公共財(cái)政預(yù)算支出54126萬(wàn)元。按支出功能分類如下：

（1）一般公共服務(wù)支出4157萬(wàn)元。主要用于行政機(jī)關(guān)事務(wù)、黨建工作事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、統(tǒng)計(jì)事務(wù)、宣傳事務(wù)、為民服務(wù)中心等支出。

（2）公共安全支出3707萬(wàn)元。其中：公安支出2739萬(wàn)元，交警特勤中隊(duì)支出562萬(wàn)元，智慧新橋、技防支出316萬(wàn)元，司法支出61萬(wàn)元，人武征兵等其他公共安全支出29萬(wàn)元。

（3）教育支出11169萬(wàn)元。其中：學(xué)前教育1542萬(wàn)元，小學(xué)支出5209萬(wàn)元，中學(xué)支出3361萬(wàn)元，成教支出235萬(wàn)元，其他教育支出822萬(wàn)元。

（4）科學(xué)技術(shù)支出107萬(wàn)元。主要用于人才獎(jiǎng)勵(lì)和科協(xié)支出。

（5）文化旅游體育與傳媒支出1224萬(wàn)元。主要用于文化體育、體旅融合支出。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出8667萬(wàn)元。其中：社區(qū)管理支出993萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老及社保支出2050萬(wàn)元，居保、歷保、農(nóng)保支出2261萬(wàn)元，優(yōu)撫雙擁、退役安置支出387萬(wàn)元，殘疾人支出253萬(wàn)元，三集中老年生活補(bǔ)貼1100萬(wàn)元，社會(huì)福利支出1263萬(wàn)元，土地征用代保管資金結(jié)息及土地租用租金支出360萬(wàn)元。

（7）衛(wèi)生健康支出2836萬(wàn)元。其中：衛(wèi)生健康管理支出20萬(wàn)元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出1335萬(wàn)元，公共衛(wèi)生服務(wù)581萬(wàn)元，計(jì)劃生育支出190萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助574萬(wàn)元，醫(yī)療救助35萬(wàn)元，中醫(yī)藥事務(wù)支出3萬(wàn)元，其他衛(wèi)生健康支出98萬(wàn)元。

（8）節(jié)能環(huán)保支出774萬(wàn)元。主要用于環(huán)保監(jiān)管、垃圾分類、環(huán)境整治、污水處理、污水管網(wǎng)建設(shè)等事項(xiàng)。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15800萬(wàn)元。主要用于三集中拆遷、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

（10）農(nóng)林水支出1080萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)支出540萬(wàn)元，綠化支出41萬(wàn)元，水利支出195萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革支出304萬(wàn)元。

（11）交通運(yùn)輸支出25萬(wàn)元。主要用于農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)維修。

（12）資源勘探工業(yè)信息等支出1047萬(wàn)元。主要用于支持企業(yè)發(fā)展支出。

（13）住房保障支出3397萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位住房改革支出。

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出136萬(wàn)元。主要用于安全監(jiān)管支出。

上述支出中包含化解政府隱性債務(wù)及利息2379萬(wàn)元。

2、2024年基金預(yù)算支出18329萬(wàn)元。其中安置房辦證土地出讓支出17696萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出633萬(wàn)元，用于污水處理、社會(huì)福利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出。

（三）2024年財(cái)政工作情況

為圓滿完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議確定的財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政部門主要做了以下幾方面工作：

1、強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)

積極發(fā)揮財(cái)政部門在收入征管中的組織、協(xié)調(diào)、管理職能，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)的稅收分析和征收監(jiān)管，合理確定財(cái)政收入目標(biāo)。同時(shí)，積極探索非稅收入多元化路徑，通過(guò)優(yōu)化資源配置、盤(pán)活閑置資產(chǎn)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)等方式，有效拓寬財(cái)政收入來(lái)源。

2、增強(qiáng)預(yù)算管理，促進(jìn)平衡運(yùn)行

規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)、科目使用及操作流程，推動(dòng)預(yù)算管理一體化實(shí)施。財(cái)政支出堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”的思想，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”為重點(diǎn)，壓減“非必要、非急需、非剛性”支出，嚴(yán)控新增支出，嚴(yán)格資產(chǎn)配置，增強(qiáng)預(yù)算編制約束力，進(jìn)一步全面推進(jìn)財(cái)政精細(xì)化、科學(xué)化、規(guī)范化管理。

3、完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理效能

緊跟財(cái)政管理新要求，全面梳理并更新財(cái)政業(yè)務(wù)流程，建立健全覆蓋預(yù)算管理、國(guó)庫(kù)管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度體系。強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行力，定期開(kāi)展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，同時(shí)，加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門的協(xié)同合作，引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)參與審計(jì)，形成多層次、全方位的財(cái)政監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，有效防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

二、2025年財(cái)政預(yù)算

2025年堅(jiān)持有保有壓的原則，構(gòu)建破基數(shù)、促統(tǒng)籌、保重點(diǎn)、提績(jī)效的資金分配機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約、精打細(xì)算，在確保“三保”及化債等剛性支出基礎(chǔ)上，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。同時(shí)，堅(jiān)持把錢花在刀刃上，加強(qiáng)完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展需求，財(cái)政預(yù)算收支擬作如下安排：

（一）2025年財(cái)政收入預(yù)算

1、預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入135462萬(wàn)元，同比增幅7%。

2、預(yù)計(jì)完成鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政可用財(cái)力61650萬(wàn)元：

（1）一般公共預(yù)算可用財(cái)力51451萬(wàn)元，其中：財(cái)政體制結(jié)算35950萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入15501萬(wàn)元。

（2）基金預(yù)算可用財(cái)力10250萬(wàn)元。其中：土地出讓金結(jié)算10000萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入250萬(wàn)元。

（二）2025年財(cái)政支出預(yù)算

1、2025年一般公共預(yù)算支出51451萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)支出5499萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)、黨建事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、統(tǒng)計(jì)事務(wù)、宣傳事務(wù)、社區(qū)管理、為民服務(wù)中心等支出。

（2）公共安全支出3852萬(wàn)元。主要用于公安、司法、維穩(wěn)、交通協(xié)管和特勤等支出。

（3）教育支出13926萬(wàn)元。主要用于幼兒園、小學(xué)、中學(xué)、成教經(jīng)費(fèi)支出。

（4）科學(xué)技術(shù)支出40萬(wàn)元。主要用于人才獎(jiǎng)勵(lì)、科協(xié)支出。

（5）文化旅游體育和傳媒支出1830萬(wàn)元。主要用于體旅融合、文化宣傳、體育活動(dòng)及相關(guān)配套項(xiàng)目等支出。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出8058萬(wàn)元。主要用于社區(qū)管理、行政事業(yè)單位養(yǎng)老及社保、社會(huì)救助、最低生活保障、尊老金、殘疾人補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退役士兵生活補(bǔ)助及安置費(fèi)、雙擁優(yōu)撫、被征地農(nóng)民社會(huì)保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、鎮(zhèn)辦退休人員退休金、老年生活補(bǔ)貼等支出。

（7）衛(wèi)生健康支出3063萬(wàn)元。主要用于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、農(nóng)村住院醫(yī)療保險(xiǎn)、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助和特別扶助、醫(yī)療救助、社會(huì)公共衛(wèi)生等支出。

（8）節(jié)能環(huán)保支出840萬(wàn)元。主要用于污水管網(wǎng)建設(shè)、污水處理補(bǔ)貼、節(jié)能減排、環(huán)境資源區(qū)域生態(tài)補(bǔ)償?shù)戎С觥?/span>

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4770萬(wàn)元。主要用于城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)、安置房建設(shè)、物業(yè)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)保潔、拆遷征地補(bǔ)償?shù)戎С觥?/span>

（10）農(nóng)林水支出1875萬(wàn)元。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村公益事業(yè)、涉農(nóng)補(bǔ)貼、綠化、防汛及排澇等水利工程建設(shè)、對(duì)村集體組織補(bǔ)助等支出。

（11）資源勘探工業(yè)信息等支出1550萬(wàn)元。主要用于產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)政策和支持企業(yè)發(fā)展支出。

（12）住房保障支出3942萬(wàn)元，主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等支出。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出206萬(wàn)元。主要用于安全監(jiān)管支出。

（15）機(jī)動(dòng)財(cái)力2000萬(wàn)元。

2、2025年基金預(yù)算支出10200萬(wàn)元。主要用于老舊小區(qū)改造、安置房辦證、污水處理、社會(huì)福利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出。

（三）全面完成2025年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施

堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作基調(diào)，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，深挖增收潛力，優(yōu)先保障基本民生、重點(diǎn)領(lǐng)域的各項(xiàng)支出，優(yōu)化提升財(cái)政管理效能，重點(diǎn)抓好以下工作：

1、以“統(tǒng)”為抓手，抓好財(cái)政收入

積極發(fā)展財(cái)源經(jīng)濟(jì)，做好財(cái)政收入組織工作，推動(dòng)財(cái)政收入持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)增長(zhǎng)。一是分解任務(wù)，及時(shí)全面掌握全鎮(zhèn)財(cái)稅形勢(shì)和動(dòng)態(tài)信息，逐月倒排收入計(jì)劃，以月保季、以季保年。二是拓寬渠道，逐步降低對(duì)單一稅源的依賴，加強(qiáng)非稅收入管理，探索招商引資、扶持企業(yè)發(fā)展等稅收相關(guān)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)收入來(lái)源多元化。三是鎖定目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控和管理，通過(guò)走訪調(diào)研確保相關(guān)稅收按時(shí)足額入庫(kù)。

2、以“緊”為基調(diào)，優(yōu)化預(yù)算支出

打破預(yù)算支出固化格局，評(píng)估各項(xiàng)支出的必要性和合理性，充分考慮我鎮(zhèn)發(fā)展實(shí)際需要和財(cái)力狀況，區(qū)分輕重緩急、績(jī)效情況等，著力構(gòu)建起應(yīng)保必保、該壓盡壓、講求績(jī)效的預(yù)算安排機(jī)制，確保將可支配的財(cái)政資金更多用在發(fā)展緊要處、民生急需上，提高資金效益和政策效果。

3、以“嚴(yán)”為原則，加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)管

全面貫徹債務(wù)管理的各項(xiàng)政策，堅(jiān)決完成上級(jí)下達(dá)的提前化債任務(wù)，堅(jiān)守底線，不踩紅線。一方面，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，控制債務(wù)規(guī)模和成本。嚴(yán)格落實(shí)鎮(zhèn)隱性債務(wù)化解方案，降低債務(wù)率，完成市下達(dá)的超額化債任務(wù)。另一方面，積極對(duì)接銀行等金融機(jī)構(gòu)，用好政策性開(kāi)發(fā)性金融工具。進(jìn)一步完善常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，持續(xù)做好存量債務(wù)置換、融資成本壓降工作，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)性債務(wù)“借、用、管、還”的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和全生命周期管理。

4、以“效”為導(dǎo)向，激發(fā)國(guó)企活力

一要厘清新橋鎮(zhèn)國(guó)企現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢(shì)，加快推進(jìn)國(guó)企改革。在完成股權(quán)劃轉(zhuǎn)、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資產(chǎn)處置的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明晰國(guó)企主業(yè)核心業(yè)務(wù)和職責(zé)擔(dān)當(dāng)，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理模式，逐步完成制度設(shè)計(jì)。二要強(qiáng)化人才梯隊(duì)和資金流等要素支撐，推動(dòng)鎮(zhèn)國(guó)資辦實(shí)體化運(yùn)作，持續(xù)完善國(guó)有資本監(jiān)管機(jī)制，不斷提升國(guó)企管理效能，筑牢抗風(fēng)險(xiǎn)能力。三要積極引導(dǎo)國(guó)企優(yōu)化自身主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高國(guó)企核心競(jìng)爭(zhēng)力，傾力打造主業(yè)鮮明、優(yōu)勢(shì)突出、具備強(qiáng)勁可持續(xù)發(fā)展能力的國(guó)資企業(yè)。

各位代表，新的一年，新的奮斗。讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，不忘初心、牢記使命，奮發(fā)有為、開(kāi)拓進(jìn)取，圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為新橋走在高質(zhì)量發(fā)展前列作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。