一、2024年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的指導(dǎo)監(jiān)督下，圍繞全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，緊扣全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)第十九屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。全年預(yù)算執(zhí)行情況如下。

（一）預(yù)算收入執(zhí)行情況

全年完成全口徑財(cái)政收入85995萬元，一般公共財(cái)政預(yù)算收入44692萬元。按照現(xiàn)行財(cái)政結(jié)算體制，2024年度全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政可用財(cái)力49217萬元。具體為：

1、財(cái)政體制結(jié)算收入21499萬元；

2、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移收入26055萬元；

3、土地出讓收入1663萬元。

（二）預(yù)算支出執(zhí)行情況

2024年度預(yù)算總支出通過決算為49217萬元，具體支出如下：

1、一般公共服務(wù)支出5552萬元，用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、人大經(jīng)費(fèi)、人才經(jīng)費(fèi)等；

2、公共安全支出2820萬元，主要用于公安民警人員及聯(lián)防隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)，派出所公用經(jīng)費(fèi)和辦案經(jīng)費(fèi)，派出所技防監(jiān)控、道路監(jiān)控維護(hù)費(fèi)、設(shè)施設(shè)備等，綜治建設(shè)、法治建設(shè)、法律援助、安置幫教、社區(qū)矯正、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)等，長(zhǎng)涇治安特勤中隊(duì)經(jīng)費(fèi)；

3、教育支出7516萬元，其中：教職工人員經(jīng)費(fèi)等6664萬元，公用經(jīng)費(fèi)852萬元；

4、科技支出242萬元，用于科技創(chuàng)新、創(chuàng)建品牌、優(yōu)化發(fā)展等獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；

5、文化體育支出309萬元，其中：文化宣傳經(jīng)費(fèi)251萬元，體育經(jīng)費(fèi)58萬元；

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出11376萬元，其中：撫恤事業(yè)費(fèi)649萬元，最低生活保障補(bǔ)助和救濟(jì)支出等1622萬元，社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼及老年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)等389萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金2955萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口鎮(zhèn)財(cái)政分擔(dān)1794萬元，對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助3748萬元，其他社會(huì)保障219萬元；

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出2590萬元，其中：新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼1650萬元，計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)520萬元，公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)420萬元；

8、節(jié)能環(huán)保支出4879萬元，主要包括環(huán)境綜合整治以獎(jiǎng)代補(bǔ)、生活污水處理費(fèi)、環(huán)衛(wèi)社會(huì)化運(yùn)作經(jīng)費(fèi)等；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6011萬元，主要包括公交客運(yùn)站管理費(fèi)、路燈維修及電費(fèi)、土地流轉(zhuǎn)費(fèi)、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等；

10、農(nóng)林水事務(wù)支出3333萬元，其中：農(nóng)機(jī)事業(yè)經(jīng)費(fèi)32萬元，農(nóng)村道路及養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)80萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼317萬元，村級(jí)補(bǔ)貼、農(nóng)村公益事業(yè)等2904萬元；

11、住房保障支出4559萬元；

12、其他支出30萬元，包括征兵和民兵訓(xùn)練等；

2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政收支基本平衡。通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)預(yù)算管理，有效保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出需求。

二、2025年財(cái)政預(yù)算草案

2025年，財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加大財(cái)政支出強(qiáng)度，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域保障。結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際情況，提出2025年財(cái)政預(yù)算初步方案。

（一）2025年財(cái)政收入預(yù)算

2025年預(yù)計(jì)全鎮(zhèn)完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入45586萬元，預(yù)算實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政可用財(cái)力40200萬元。具體安排如下：

1、財(cái)政體制結(jié)算收入21600萬元；

2、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移收入9000萬元；

3、土地出讓金收入9600萬元。

（二）2025年財(cái)政支出預(yù)算40200萬元，具體安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出2769萬元，用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、人大經(jīng)費(fèi)、人才經(jīng)費(fèi)等；

2、公共安全支出2900萬元，派出所人員經(jīng)費(fèi)、辦案經(jīng)費(fèi)技防監(jiān)控、道路監(jiān)控維護(hù)費(fèi)、設(shè)施設(shè)備等，綜治建設(shè)、法治建設(shè)、法律援助、安置幫教、社區(qū)矯正、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)和長(zhǎng)涇治安特勤中隊(duì)經(jīng)費(fèi)；

3、教育支出7600萬元，其中教職工人員經(jīng)費(fèi)6748萬元，公用經(jīng)費(fèi)852萬元；

4、科技支出700萬元，用于科技創(chuàng)新、品牌創(chuàng)建、優(yōu)化發(fā)展等高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；

5、文化體育支出300萬元，其中：文化宣傳經(jīng)費(fèi)230萬元，體育經(jīng)費(fèi)40萬元，關(guān)工委及老年體育經(jīng)費(fèi)30萬元；

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出11370萬元，其中：撫恤事業(yè)費(fèi)650萬元，最低生活保障補(bǔ)助和救濟(jì)支出等1600萬元，社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼及老年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)等400萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金2955萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口鎮(zhèn)財(cái)政分擔(dān)1795萬元，對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助3750萬元，其他社會(huì)保障220萬元；

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出2760萬元，其中：新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼1700萬元，計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)520萬元，公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)540萬元；

8、節(jié)能環(huán)保支出2640萬元，主要包括環(huán)境綜合整治以獎(jiǎng)代補(bǔ)、生活污水處理費(fèi)、環(huán)衛(wèi)社會(huì)化運(yùn)作經(jīng)費(fèi)等；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2730萬元，用于公交客運(yùn)站管理費(fèi)、路燈維修及電費(fèi)、土地流轉(zhuǎn)費(fèi)、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等；

10、農(nóng)林水事務(wù)支出1841萬元，其中：農(nóng)機(jī)事業(yè)經(jīng)費(fèi)35萬元，農(nóng)村道路及養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)85萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼250萬元，村級(jí)補(bǔ)貼、農(nóng)村公益事業(yè)等1471萬元；

11、住房保障支出4560萬元；

12、其他支出30萬元，包括征兵和民兵訓(xùn)練等。

三、精心謀劃2025年各項(xiàng)財(cái)政工作

（一）拓寬財(cái)政收入途徑，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

一是配合抓好稅收，發(fā)揮稅收共治效能。與稅務(wù)部門經(jīng)常性對(duì)接、進(jìn)一步暢通數(shù)據(jù)共享渠道。通過監(jiān)測(cè)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收增減變化情況，分析研判收入形勢(shì)，及時(shí)采取對(duì)策，確保收入目標(biāo)任務(wù)保質(zhì)保量完成。二是關(guān)注財(cái)稅金融政策動(dòng)向，結(jié)合實(shí)際、提前謀劃，盡力對(duì)上爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)助收入。三是培育新質(zhì)生產(chǎn)力，壯大經(jīng)濟(jì)總量，夯實(shí)收入基礎(chǔ)。

（二）嚴(yán)控財(cái)政一般支出，提高預(yù)算管理水平

一是科學(xué)謀劃預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算剛性約束。從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控一般性支出。強(qiáng)化收支預(yù)算統(tǒng)籌，嚴(yán)控增支減收政策。注重財(cái)政資金科學(xué)合理分配，最大程度提高資金使用效益。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，提升預(yù)算執(zhí)行效率。加強(qiáng)資金調(diào)度，確?；局С鲱A(yù)算按序時(shí)進(jìn)度及時(shí)撥付，項(xiàng)目支出預(yù)算按項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)守“三保”支出底線。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，對(duì)財(cái)政資金實(shí)施“全方位、全覆蓋、全過程”動(dòng)態(tài)監(jiān)控。精準(zhǔn)標(biāo)記預(yù)算指標(biāo)“三保”標(biāo)識(shí)，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三保”底線。

（三）加大財(cái)政監(jiān)管力度，提升資金管理水平

一是加強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管職能，充分發(fā)揮鎮(zhèn)財(cái)政就地和就近監(jiān)管的優(yōu)勢(shì)，有效嚴(yán)格控制各部門報(bào)銷經(jīng)費(fèi)、申報(bào)項(xiàng)目等財(cái)政資金支出行為，提高財(cái)政資金使用效率。二是加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金財(cái)政投資重點(diǎn)工程項(xiàng)目資金的監(jiān)督檢查，積極發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，進(jìn)一步強(qiáng)化事前和事中監(jiān)督，保障資金使用符合預(yù)定的目標(biāo)和計(jì)劃。三是探索建立財(cái)政資金整合使用機(jī)制，將有限的資金用在刀刃上，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，為資金的合理配置提供堅(jiān)實(shí)保障。