各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞鎮(zhèn)第二十屆五次人代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌收入支出管理，保證了我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的順利發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。具體收支情況如下：
（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入54257萬(wàn)元，基金預(yù)算收入22068萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力55296萬(wàn)元。鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力組成如下：
1、預(yù)算內(nèi)財(cái)力33228萬(wàn)元，其中財(cái)稅體制分成及市財(cái)政專項(xiàng)結(jié)算及追加指標(biāo)23228萬(wàn)元，市級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付10000萬(wàn)元。
2、基金預(yù)算收入22068萬(wàn)元，其中土地出讓金收入14546 萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債結(jié)算6700萬(wàn)元，基金專項(xiàng)結(jié)算822萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)力支出預(yù)算執(zhí)行情況
全年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出33219萬(wàn)元。其中：
1、一般公共服務(wù)支出1784萬(wàn)元，主要用于行政機(jī)關(guān)事務(wù)、黨建工作事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、便民服務(wù)中心等支出。
2、公共安全支出718萬(wàn)元，其中：公安經(jīng)費(fèi)693萬(wàn)元，司法調(diào)解、安全及治安管理、綜合治理等25萬(wàn)元。
3、教育支出7442萬(wàn)元，主要用于教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生補(bǔ)助、校車運(yùn)行補(bǔ)貼、校園改造工程等支出。
4、科學(xué)技術(shù)支出346萬(wàn)元。主要用于產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)政策獎(jiǎng)勵(lì)、科技項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、科技人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)解困資金等。
5、文化體育與傳媒支出324萬(wàn)元，其中包括婦聯(lián)、團(tuán)委、文聯(lián)、僑聯(lián)、老年協(xié)會(huì)、體協(xié)等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，以及送戲下鄉(xiāng)、廣電宣傳經(jīng)費(fèi)等。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出13144萬(wàn)元，主要用于民政管理、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退伍兵安置、最低生活保障、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、被征地農(nóng)民保障及并軌、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)及居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、尊老金、五保戶供養(yǎng)、殘聯(lián)補(bǔ)助等。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出與計(jì)劃生育支出4032萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出、醫(yī)院經(jīng)費(fèi)撥款及設(shè)備購(gòu)置、衛(wèi)生專項(xiàng)支出及計(jì)劃生育事務(wù)支出。
8、住房保障支出4036萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位、派出所、各學(xué)校及社區(qū)衛(wèi)生院等住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
9、農(nóng)林水事務(wù)支出1393萬(wàn)元，主要用于農(nóng)民補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、小型農(nóng)田水利工程建設(shè)、農(nóng)業(yè)生態(tài)補(bǔ)償?shù)龋Ｕ细黜?xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼政策落實(shí)到位。
（三）政府性基金財(cái)力支出預(yù)算執(zhí)行情況
全年預(yù)計(jì)完成政府性基金預(yù)算支出22068萬(wàn)元。其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1585萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
2、專項(xiàng)債支出結(jié)算6700萬(wàn)元，主要用于污水管網(wǎng)改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等支出。
3、債務(wù)付息13668萬(wàn)元，主要用于壓降政府隱性債務(wù)、支付融資利息等。
4、其他支出115萬(wàn)元，主要用于社會(huì)福利的彩票公益金支出及體育事業(yè)的彩票公益金支出。
（四）財(cái)政平衡情況
當(dāng)年收支相抵，結(jié)余9萬(wàn)元。
今年以來(lái)，鎮(zhèn)財(cái)政緊扣發(fā)展主線，沉著應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化，堅(jiān)定不移地抓征管、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革，保證了全年收支平衡。
1、千方百計(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)，努力完成全年收入任務(wù)。
2024年，我們緊緊圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行挑戰(zhàn)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門聯(lián)系，加強(qiáng)收入預(yù)測(cè)分析，積極拓展征管思路，落實(shí)財(cái)政穩(wěn)增長(zhǎng)措施，加強(qiáng)建筑業(yè)的稅收征管，保證了全年財(cái)政收入目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2、優(yōu)化支出惠民生，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展。
根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和財(cái)政收入執(zhí)行情況，鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持量力而行，一方面，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆硪环矫?，堅(jiān)持厲行節(jié)約，按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省市“十項(xiàng)規(guī)定”的要求，壓縮一般支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，并加強(qiáng)了財(cái)政支出的績(jī)效管理。
3、深化改革強(qiáng)機(jī)制，有序推進(jìn)科學(xué)精細(xì)管理。
我鎮(zhèn)繼續(xù)深化預(yù)算管理、政府采購(gòu)、債務(wù)管理、融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型等重點(diǎn)改革，全面推動(dòng)財(cái)政工作在觀念、制度、技術(shù)等方面的創(chuàng)新拓展，建立完善適應(yīng)新形勢(shì)要求的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。
4、盤活資產(chǎn)強(qiáng)管理，有效促進(jìn)資產(chǎn)提質(zhì)增效。
在兩輪資產(chǎn)清查的基礎(chǔ)上，我鎮(zhèn)根據(jù)存量資產(chǎn)的性質(zhì)和使用狀態(tài)，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求，進(jìn)一步盤活國(guó)有資產(chǎn)，想方設(shè)法提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益。結(jié)合工業(yè)園區(qū)升級(jí)改造，通過(guò)高效利用、有序處置、有償使用等方式盤活國(guó)有資產(chǎn)，以多渠道、多方式、分批分步推進(jìn)資產(chǎn)盤活，充分發(fā)揮各類國(guó)有資產(chǎn)潛在效益。目前，新建成的霞客灣創(chuàng)智園項(xiàng)目入駐已基本完成，基本建成的智能裝備產(chǎn)業(yè)園已有多個(gè)項(xiàng)目入駐、即將建成的特色產(chǎn)業(yè)園也已有多個(gè)項(xiàng)目達(dá)成入駐協(xié)議、悟空寺開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)青陽(yáng)文化（悟空寺）商業(yè)文旅項(xiàng)目。
各位代表，2024年全鎮(zhèn)財(cái)政執(zhí)行情況總體良好，但也面臨著一些矛盾和問(wèn)題，主要是：經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，房地產(chǎn)市場(chǎng)下行、財(cái)政增收基礎(chǔ)缺乏有效支撐，財(cái)力與社會(huì)保障、民生發(fā)展等剛性支出需求不平衡等。
二、2025年財(cái)政預(yù)算草案
（一）收入預(yù)算
根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2025年預(yù)算完成一般公共預(yù)算收入54300萬(wàn)元。鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力預(yù)算完成58300萬(wàn)元，其組成如下：
1、預(yù)算內(nèi)財(cái)力32085萬(wàn)元，其中財(cái)稅體制分成及市財(cái)政專項(xiàng)結(jié)算及追加指標(biāo)24585萬(wàn)元，市級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付7500萬(wàn)元。
2、基金預(yù)算收入16660萬(wàn)元，其中土地出讓金收入16500 萬(wàn)元，基金專項(xiàng)結(jié)算160萬(wàn)元。
（二）2025年一般公共預(yù)算財(cái)力支出預(yù)算
1、一般公共服務(wù)支出1872萬(wàn)元，主要用于行政機(jī)關(guān)事務(wù)、黨建工作事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、便民服務(wù)中心等支出。
2、公共安全支出653萬(wàn)元，其中：公安經(jīng)費(fèi)628萬(wàn)元，司法調(diào)解、安全及治安管理、綜合治理等25萬(wàn)元。
3、教育支出7230萬(wàn)元，主要用于教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生補(bǔ)助、校車運(yùn)行補(bǔ)貼、校園改造工程等支出。
4、科學(xué)技術(shù)支出350萬(wàn)元。主要用于產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)政策獎(jiǎng)勵(lì)、科技項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、科技人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)解困資金等。
5、文化體育與傳媒支出342萬(wàn)元，其中包括婦聯(lián)、團(tuán)委、文聯(lián)、僑聯(lián)、老年協(xié)會(huì)、體協(xié)等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，以及送戲下鄉(xiāng)、廣電宣傳經(jīng)費(fèi)等。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出13288萬(wàn)元，主要用于民政管理、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退伍兵安置、最低生活保障、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、被征地農(nóng)民保障及并軌、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)及居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、尊老金、五保戶供養(yǎng)、殘聯(lián)補(bǔ)助等。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出與計(jì)劃生育支出3458萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出、醫(yī)院經(jīng)費(fèi)撥款及設(shè)備購(gòu)置、衛(wèi)生專項(xiàng)支出及計(jì)劃生育事務(wù)支出。
8、住房保障支出3715萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位、派出所、各學(xué)校及社區(qū)衛(wèi)生院等住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
9、農(nóng)林水事務(wù)支出1170萬(wàn)元，主要用于農(nóng)民補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、小型農(nóng)田水利工程建設(shè)、農(nóng)業(yè)生態(tài)補(bǔ)償?shù)?，保障各?xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼政策落實(shí)到位。
（三）政府性基金財(cái)力支出預(yù)算
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1450萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
2、債務(wù)付息15060萬(wàn)元，主要用于壓降政府隱性債務(wù)、支付融資利息等。
3、其他支出150萬(wàn)元，主要用于社會(huì)福利的彩票公益金支出及體育事業(yè)的彩票公益金支出。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余7萬(wàn)元。
各位代表，2025年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇與困難并存，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，在全體代表和社會(huì)各界的監(jiān)督與支持下，立足新起點(diǎn)，搶抓霞客灣科學(xué)城建設(shè)新機(jī)遇，奮力拼搏，扎實(shí)工作，確保全面完成2025 年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
